费用报销单应包含在差旅费报销单中,财务部经理在收到报销单据后一个工作日内，对所有报销费用进行严格认真的审核,费用应归属于管理部门的，计入“管理费用”，由销售部门使用的，计入“销售费用”,扩展信息:平时超市的日用品可以充电吗,超市开具的发票内容为日用品，百货等项目可以报销。
1、报销费用怎么 做账费用报销的会计处理，借:管理费用、销售费用，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷:银行存款等。费用是企业日常活动中发生的与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出，会导致所有者权益减少。会计科目在一定会计期间的经济利益减少是利润表的要素之一。企业发生费用的形式是由于企业资产流出、资产损失或负债增加而导致所有者权益减少。但也有例外，如企业所有者抽回投资或企业向所有者分配利润。虽然会引起资产减少或负债增加，所有者权益减少，但不属于企业发生费用的经济业务。
2、费用报销单怎么 做账费用报销单应包含在差旅费报销单中。费用报销单经负责人签字后，由部门负责人签字确认。财务部经理在收到报销单据后一个工作日内，对所有报销费用进行严格认真的审核。符合报销标准的，由报销人在财务审核栏签署姓名和审核日期后，报总经理审批。报销是指将坏的、无效的项目报来核销，也是指将受助人的资金或收支账目列明，报上级核销。
3、费用报销的凭证怎么 做账?企业费用报销的凭证要按照费用所属的部门进行记录。费用应归属于管理部门的，计入“管理费用”，由销售部门使用的，计入“销售费用”。以归属于管理部门为例，具体分录应为:借:管理费用贷:银行存款。需要注意的是，如果同一笔业务发生的费用属于多个部门，可以在同一个分录中，按照实际发生的费用计入相应的部门，这样可以更清晰地反映业务情况。
4、开票为食品或 日用品的发票怎么入账?可以分为以下四种情况:1。量大的可以做业务招待费，2.小额(100元以下)可视为出差期间发生的差旅费。3.如果你的公司有自己的食堂，可以计入食堂费的管理费，4.如果是回厂销售或者自己采购生产，就应该纳入成本核算。扩展信息:平时超市的日用品可以充电吗？超市开具的发票内容为日用品，百货等项目可以报销，人们常说这种发票可以报销，但发票不能报销。主要是开具发票的单位是否经过税务局批准，单位本身无权开具发票，单位需要开具发票时，必须到税务局办理。只要控制发票随意开具的目的是为了防止发票被乱开乱用，造成国家税收流失，所有经税务局批准的发票都是按规定缴纳的，不会出现偷税、漏税、欠税、抗税的情况，至于单位是否同意买，那是自己的事，只要单位同意买，不超出财务控制范围就行。
