日用品采购订单怎么做的，Microsoft Excel 工作表订购单怎样制作的

来源：整理时间：2024-06-06 22:33:13 编辑：日用商品手机版

本文目录一览

1，Microsoft Excel 工作表订购单怎样制作的
2，2022襄阳襄城区生活物资购买渠道及保供名单
3，公司采购订单怎么设计
4，家具厂采购跟单工作的流程
5，采购怎么下订单
6，外贸跟单流程
7，物资采购单如何做
8，采购订单是怎样确定的

1，Microsoft Excel 工作表订购单怎样制作的

你要用EXCEL做一份采购订单吗?到百度文库下载一份就行了。订单的表头一般是自己公司的名称和订单号、下单日期、供应商名称、供应联系电话地址、要订购的商品名称、规格、单位、数量、单价，接下来就是订单里面约定的条款。订单其实上是一份简版的购货合同。

Microsoft Excel 工作表订购单怎样制作的

2，2022襄阳襄城区生活物资购买渠道及保供名单

目前襄城区各类生活物资供应充足，市民朋友不必恐慌、不必抢购囤积。为方便群众购物，襄城区商务局联合襄城融媒共同发布襄城区“无接触配送”服务电商平台购物链接和重点生活必需品保供企业名单，市民朋友可根据需要，安全、安心的购买生活必需品。一、襄城区“无接触配送”服务电商平台购物链接1、微信小程序——“多多买菜”【“多多买菜”微信小程序】操作流程：微信长按识别→扫描上方二维码→进入“多多买菜”→线上下单购买→配送至小区取货。规则：全天24小时可下单；可配送米面粮油、肉禽蛋奶、蔬菜水果、酒水饮品、方便食品、日用品等。2、微信小程序——“美团优选”【“美团优选”微信小程序】操作流程：微信长按识别→扫描上方二维码→进入“美团优选”→线上下单购买→配送至小区取货。规则：全天24小时可下单；免配送费；可配送米面粮油、肉禽蛋奶、水果蔬菜、方便食品、日用品等。3.微信小程序——“好邻居商城”【“好邻居商城”微信小程序】操作流程：微信长按识别→扫描上方二维码→进入“好邻居商城”→选择门店→选择商品加入购物车→填写收货信息→提交订单→付款。4.微信小程序——“美联优鲜”【“好邻居商城”微信小程序】操作流程：微信长按识别→扫描上方二维码→进入“美联优鲜”→→选择门店→选择商品加入购物车→填写收货地址并保存支付即可完成订单二、襄城区重点生活必需品保供商超、农贸市场名单三、襄城区部分市场配送商户信息名单1.仲宣楼市场2.万山菜市场3.铁佛寺市场4.檀溪湖市场5.隆中市场6.落轿街市场温馨提示除了以上商家渠道，大家还可以通过美团、饿了么、京东到家等APP进行购物、订餐，线上下单或联系配送之前，请大家一定要仔细阅读配送范围及相关条件。目前，襄城区生活必需品货源稳定、储备充足、市场供应有保障，请广大市民朋友理性采购，避免不必要的浪费。

2022襄阳襄城区生活物资购买渠道及保供名单

3，公司采购订单怎么设计

有具体的产品名称所属名称公司物料编号产品描述采购日期订金数量交货日期违约条款然后就经办人签名大概就这些项目把他设计成表格就行了

你做采购一般是你给供方下订单,正常合同都是盖章发传真的,很少到一起签定.除非很大的单子```回传就是发传真咯

公司采购订单怎么设计

4，家具厂采购跟单工作的流程

．客户询盘：一般在客户下订Purchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。 2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名、型号、数量、交货期、付款方式、包装规格、港口（空运机场）及柜型等，等和客户确定业务时， Proforma Invoice or sales contract or offer sheet 给客户做正式报价。 3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单 Purchase Order or sales contract。 4．下生产单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单(工厂自己安排生产计划)，安排生产计划。 5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后制成工作任务单，交给部门跟单员跟进。 6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产： 6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后需业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人修改L/C。 6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。 6.3：如果是远期L/C, D/A等条款收汇方式的客户(不推荐运用这种方式)，需经总经理确认批准。 7．验货： 7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货(部门跟单员跟进)。 7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知外贸部。 7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公证行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。 8．备制基本文件单证: 在收到客户正式的订单时，应制作出口合同, 出口商业发票,装箱单，出口货物托运单,核销单, 报关单, 报关委托书, 报验委托书(工厂的外贸人员还需要准备: 商检换证凭单,纸箱检验单) 等文件.（应由单证员制作，交给业务跟单员跟进）。 9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票, 装箱单等商检所需资料。而且要告诉工厂产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。 10．租船订仓： 10.1．如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期7天之前向货运公司发出书面定仓通知，通常在开船5天前可拿到进仓单。 10.2．如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，到港时间准时,船期时间合适的船公司，并告诉业务员通知客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前一周书面定仓，程序同上。 10.3．如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到进仓单时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。 10.4．向运输公司定仓时，一定要传真书面出口货物托运单，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错.

5，采购怎么下订单

按照公司需求找供应商下订单。有使用ERP、邮件等各种方式。

直接找厂家下订单就可以的吧。

技术要求的确认

别人有需要，你接到通知才下的订单。简单来说，在公司有的是上级的口头订单，有的是系统的订单，有一整套的系统从采购需求到下达指令单，到生产的过程。。如金蝶，ERP系统，管家婆等等系统、（采购单是形式有的是纸张的形式，有电脑的形式，主要看采购需求）

一、建立供应商评审制度，只有通过评审的供应商才能下单。二、在现有的供应商中建立考评机制，并在此基础上，就交期、质量、服务等环节的综合评价，给供应商划分等级，不同的等级应对不同的采购量。三、已经通过评审、第一次合作的供应商，在充分考虑他的弱点和订单特点的前提下，或派驻厂qc监督整个计划执行情况，或严格要求对方向你汇报细节，尤其是过程中出现的问题，要求对方决不能隐瞒，目的是帮他解决问题。四、流程原则：①采购商提出需求，并就型号、材质、数量、质量标准、交期等细节和供应商协商，达成一致后形成订单（合同）。②在总交期的时间内，提出一些阶段性要求，并考察实际完成情况，力求过程符合采购商的要求。③对于过程中出现的问题，及时纠正并要求供应商提供改善方案，力求不要出现相同的问题重复出，目的是帮助供应商提高供应能力。④对于执行力要有评价，并对应相应的奖惩。

6，外贸跟单流程

外贸跟单流程跟单员对出口货物的跟单工作主要有：(1) 接单(2) 跟进生产(3) 催审单证(4) 出货跟踪(5) 制单结汇3．接单的形式：在出口贸易中，最常见的是：（1）合同：（CONTRACT）合同有销货合同（SALES CONTRACT）和购货合同（PURCHASE CONTRACT）。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。（2）确认书；（CONFIRMATION）它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书（SALES CONFIRMATION）和购货确认书（PURCHASE CONFIRMATION）。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。而合同用的比较正规。机器设备，大棕贸易的进出口。还有协议书，意向书，订单和委托订单等。要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。4．接单的程序：询盘，发盘，还盘，接受等环节。（1）询盘：（INQUIRY）又叫询价。（2）发盘：（OFFER）又叫报价。是卖方向买方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。（3）还盘：（COUNTER-OFFER）又叫还价。（4）拒绝还盘 (Decline counter-offer)（5）接受（ACCEPTANCE）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。二．审单：即审核合同1．审单内容：产品名称、规格质量数量单价、总额价格条款付款方式包装要求交货期交货方式。 2．审单方法：（1）产品名称，规格：审查时产品代码/型号是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？有很多公司和企业产品名称的代码/型号同时也代表了规格。（2）质量：也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。（3）数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。（4）单价，总额的审查：1、客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对？总额有没有加错？ 2、通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。（英镑，港币，欧元）（5）价格条款的审查：出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有： FOB （free on board, …named port of shipment）船上交货价（指定装运港的价格条件） CIF (cost, insurance and freight, …named port of destination) 成本+保险费+运费（指定目的港）价格。 FCA (free carrier) （用于空运）by air（6）付款方式审查：1. 付款方式是否能接受？LC ，付定金，等等。2. 支付的货币能否接受？（7）包装要求的审查：1．工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受？2．客户提供的包装（彩印，尺寸）我们能否做？3．客户提供的包装资料是否齐全？（内包装，外包装，标签 hangtag, price tag ，说明书, 唛头 shipping mark）（8）交货期的审查：跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并装船送达。（9）交货方式的审查：运输主要有海运，陆运，空运，邮寄等等。注：如运费由客户支付，客户决定交货方式。如我们付费，尽量用海运。如报的价是连同海运价，而客户要求空运（赶销售），我们可要求客户承担多出部分的费用。关于样品：要获取订单，备好样品是很重要的一步。1．寄目录，样本：2．准备样品。（1）工厂现有的款式（2）新款（3）客户来样。要领：无论老品，新品，还是客户来样，样品都要寄给客人进行确认。特别是新品可能要反复修改几次。跟单员一定要保存好最终的确认样品，以免客人在下单时找不到确认样。在国际贸易中，凭样品成交的比重很大。作为跟单员，我们要做到：A：有完整的产品资料，主动进行宣传。B：新品的成本，价格要进行核算。C：新品的制作要留有实样。D：客户的来样要保存好原样。形式发票：PROFORMA INVOICE 买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇，在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品名称，规格，价格等条件开立的一份参考性发票。这种发票在成交后不能代替正式发票使用，对双方都无最终约束力。为了区别于正式发票，它必须明显表明“形式发票”字样。形式发票上一般要显示订单的相关信息。（收货人，合同号，形式发票号，开出日期）。产品信息（品名，数量，价格，交货期）。合同条款（价格条款，付款方法）。此外，提供银行资料以便客户开证或汇款。? 签订合同后跟单的主要程序：? 以货，证，船，款为中心，包括：备货，催证，改证，租船订仓，(报关，报验，装船)，制单，结汇等环节。我们将这些程序概括为：? 备货及生产跟单? 催审单证? 订仓装船? 制单结汇二、生产跟单? 产前批办：准备颜色办，辅料样办，包装样办，产前样办等给客人批，OK后开始生产大货2. 生产进度跟踪（进度跟踪表，订单号，交货日期，生产进度，问题解决）3. 安排QC验货（中期验货，走货前验货）4. 准备出货三、催审单证：大多数的支付方式是L/C。对安全收汇有保障，因它是银行信用。只要所装运货物与信用证条款一致，银行保证付款。跟单员应对以L/C为支付方式的合同进行催证，审核和修改的跟踪工作。催证：货物快完成时，要催证。审证：审开证人和受益人是否正确，L/C的货物和金额与合同是否相同，装期，特别条款等。改证：审证后发现问题如包装上，总金额，有效期，拼写错误等，必须要求对方修改，一份L/C，可能有几处问题，我们要一一指出，一次性修改。四、订仓装船：货物备妥，L/C没问题后，我们就要进入到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。按CIF成交的，我们负责租船订仓和装船的手续。首先：出货装柜：跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事。这当中要做的工作有货柜选择，制作装箱单，跟踪装柜等。A．货柜选择：根据货物的不同而选择不同的货柜。常用的有：20 (29 – 30立方/17.5吨) 40 ( 58 – 61 立方/22.5吨), 40H (68 –71立方/27.5吨)B．制作装箱单：装箱单应包括出货的品名规格，数量，箱数，毛净重，包装尺码，总体积，箱号，唛头等。C．跟踪装柜：出货前一天通知有关人员并确定出货数量的准确性。协助生产部门安排好人员装柜。货柜到厂后，跟单员要监装，指导货物的摆放。如一个柜内有几种货，每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用。按FOB成交的，只要将货物送到指定装货港即五、制单结汇：是出口货物跟单的最后一个环节。A.制单：货物装船后，跟单员要及时按L/C，合同或其它单据的内容制作各种单据。要在L/C的有效期内将单据送交银行。出口单据主要有：汇票，发票，海关发票，提单，装箱单，产地证，商检证，保险单等。B.结汇:如按L/C的规定制作了单据，并及时送交了银行，我们就可及时收到货款了。单据要求：正确，完整，及时，简明，整洁。生产企业跟单（工厂跟单）生产过程跟单的流程：1、下达生产通知书。跟单员接到客户订单后，应将其转化为生产通知单。通知单要明确客户所订产品的名称，规格型号，数量，包装要求，交货期等。2、分析生产能力。生产通知单下达后，要分析企业的生产能力。能否按期，按质地交货。如不能应采取什么措施？要不要外包？3、制定生产计划。4、跟踪生产进度跟踪生产进度的表单：生产日报表，生产进度控制表，生产异常处理表，生产线进度跟踪表。5.交期延误：如是工厂原因，要通知客户，取得同意后方可出货。如不同意，一是协商，我们可承担部分费用将货出去。二就只好取消订单了。6. 有关订单的更改问题：客户对已下的订单因市场变化会有更改，有数量上的（或增加，或减少），有包装上的，有交期的变更（或提前，或推迟）。接到客户要求变更，首先要看改什么？能否接收？如我们的货已生产的差不多了，已收尾，就不可能再更改了。如还没按排，问题不大。如已按排了部份，要进行协商。比如数量要减，我们已按原数量采购了材料，如果是通用的，问题不大。但如是专用的，客户要承担部份费用。对交期：如要提前，我们要根据实际情况说。如要推迟，时间短，问题不大，但如要延迟很长，那仓储费，损耗费要承担。1．客户询盘：一般在客户下订Purchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。 2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名、型号、数量、交货期、付款方式、包装规格、港口（空运机场）及柜型等，等和客户确定业务时， Proforma Invoice or sales contract or offer sheet 给客户做正式报价。 3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单 Purchase Order or sales contract。 4．下生产单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单(工厂自己安排生产计划)，安排生产计划。 5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后制成工作任务单，交给部门跟单员跟进。 6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产： 6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后需业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人修改L/C。 6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。 6.3：如果是远期L/C, D/A等条款收汇方式的客户(不推荐运用这种方式)，需经总经理确认批准。 7．验货： 7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货(部门跟单员跟进)。 7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知外贸部。 7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公证行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。 8．备制基本文件单证: 在收到客户正式的订单时，应制作出口合同, 出口商业发票,装箱单，出口货物托运单,核销单, 报关单, 报关委托书, 报验委托书(工厂的外贸人员还需要准备: 商检换证凭单,纸箱检验单) 等文件.（应由单证员制作，交给业务跟单员跟进）。 9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票, 装箱单等商检所需资料。而且要告诉工厂产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。 10．租船订仓： 10.1．如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期7天之前向货运公司发出书面定仓通知，通常在开船5天前可拿到进仓单。 10.2．如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，到港时间准时,船期时间合适的船公司，并告诉业务员通知客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前一周书面定仓，程序同上。 10.3．如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到进仓单时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。 10.4．向运输公司定仓时，一定要传真书面出口货物托运单，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错. 11．安排拖柜： (千万记住装柜前要检查集装箱柜里是否有破旧,破损,破裂的地方) 11.1．货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/装柜图纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司监装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份装柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等. 11.2．传真一份装车资料给工厂，列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话。 11.3．要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记下装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住封紧锁上. 12．委托报关：在拖柜前要将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话地址等。 13．获得运输文件： 13.1．最迟在开船后两天内，要将提单补充内容(如果需要修改的话)传真给船运公司或货运代理。提单补充内容要按照L/C或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等。 13.2．督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。 13.3．及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应做登记。13.4. 如果客户是做FOB条款的, 应该及时通知客户保险,并将提单副本传真给他. 14．准备其他文件 14.1．商业发票：L/C 要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。 14.2．FORM A原产地证书：FORM A 原产地证要在发货之前到当地商品检验局申办。需注意的是运输日期要在L/C 的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，需提供报关单，提单等文件。经香港转运的货物，FORM A证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。 14.3．一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长的时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。 14.4．装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时L/C要求提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。 14.5．装箱单：装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查找。装箱单的重量，体积要与提单相符。 15．交单： 15.1．采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。 15.2．采用30% deposit,T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付70%余款，确认收到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。 15.3．如果100%T/T收汇的，要求收全款货款才能做货的，要等收款后再安排生产。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。 16．业务登记：每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。 17．文件存档：所有的外贸单证、L/C和议付文件必须留存一整套以备查用。 18．单证员平时应注意收集海空运价,船期，航线，等信息，为业务员的报价提供帮助.

7，物资采购单如何做

表头序号，名称，规格，单位，数量，单价，总价。交期，交货点。条款预付交货付验收付，尾款，维修费，维修配件，保修配件，消耗品等等，需要全部写进条款，一般的物资是用合同的，不是一般的采购单。

虽然在不同企业采购的内容不同，但一般要做好采购工作应做好以下事项：1.根据"生产任务单"和"采购申请单"，及时发出"采购订单），按时完成各项采购任务。采购订单应及时呈报采购经理。对难以按计划要求实现的采购项目，要在2小时内向采购经理报告。 2. 组织和建立物资供方的档案资料，搜集市场信息。　3.对计划员制定的生产作业（采购）计划应认真复核，发现问题应及时提出意见和建议。　4.协助采购经理、仓库和计划员制定库存物资最高和最低储备标准，报部门主管审批后执行。　5.采购物资要遵守国家政策、法令、法规和公司各项规章制度，维护公司利益，杜绝违法乱纪。实施采购时要比价采购、货比三家、择优、择廉、就近、就便，不断降低采购费用。提高与供方交往的能力，坚持原则性与灵活性的统一，诚信为本，和睦相处，礼貌待人。　6.严禁购入不合格品。供方送货到厂后，要协助统计员、计划员开具送检单，配合检验员进行质量检验。质检结束后，应迅速将检验结果反馈相关供方。　7.经常深入主管物资的使用部门，查看主管物资的使用情况，对质量差和质量不稳定的供方，要及时反馈质量信息。　　8.对质检部门检验为不合格的外购材料、配件和外协件，应立即提出让步接收、索赔或退货处理意见，并应通知该供方提高产品质量或补发、调换材料、配件和外协件，确保生产需要。　9.对供方提供不合格品或不按合同执行，给公司生产经营活动造成损失的，应视其程度，要求其予以赔偿。　10.配合采购经理经常考察供方的质量保证能力，不断筛选、稳定合格供方。对多次出现质量问题的合格供方，应按《iso9000质量保证体系》内容，向该供方提出限期整改要求。对在限期整改时间内未达到我公司要求的合格供方可向主管领导建议取消其合格供方资格。　11.每天向采购经理汇报采购计划执行情况，通报物资市场信息。对采购过程中遇到的问题，要及时向采购经理反映，以便于采取应对措施。　12.根据物资采购进度，定期（每周）不定期（有必要时）向采购经理和财务部门汇报物资采购资金动态，提出意见和建议，配合采购经理做好资金的合理调配和使用。 13.合理控制物流和运输成本。 14.每月一次将采购价格变动情况书面上报采购经理，市场价格波动较大时，应填报采购价格审批单，经采购经理报总经理审批。　15.做好领导交办的临时工作任务。信息来自《长风网》百科《采购员标准岗位职责》，更多相关信息可以到《长风网》查询~~希望可以帮到你~~

8，采购订单是怎样确定的

一、采购订单是这样确定的：企业要买什么，就会找采购部的申购员制定请购单，然后通过系统传到采购部的采购员进行审核，然后制定出采购单，然后开始询价，然后采购、打款、入库、开发票。有些企业的采购流程是灵活的，跟企业的实际情况相结合。二、大致流程如下：1、客户下达订单，销售部将已确认销售订单交由生管部处理；2、生管部的产品经理根据销售订单，编制生产通知单（又称生产指令）；3、生产通知单会同时下达至生产部和采购部；如果是ERP管理，计算机可根据生产通知单自动识别当前原材料库存，原材料不够，或低于库存线，则生成采购需求，即计算机自动识别生成的原材料请购单（该请购单的虽然由计算机生成，但编制单位属于仓库）；4、请购单先到达指定的主管，主管签字后，转入采购部；5、采购部看到请购单后点击确认，自动生成订购单，并列出供应商主文档，供采购人员选择；6、采购人员编制完订购单，依照权限表，交由相关采购主管批准，或大型采购需经评审程序，再由总经理批准； 7、采购人员将已批准订购单发至供应商后，订购单同时自动发送至财务部和质检部； 8、供应商将货物送到后，直接交由质检部进行质检，质检合格后，质检员在订购单上点击确认，生成质检报告，自动发至采购部、财务部、仓库； 9、仓库收到货物的同时，需从电脑上收到合格质检报告后，点击接收确认，自动生成入库单，库存线消失；10、生管部可查看到库存线，及时通知生产部领料；11、生产部根据生产指令和生管部的通知，编制领料单，提交仓库；12、仓库根据生产指令和领料单，点击确认同意出库，自动生产出库单，同时物料发出；13、生产部拿到物料生产。

有的。大致流程如下：1、客户下达订单，销售部将已确认销售订单交由生管部处理；2、生管部的产品经理根据销售订单，编制生产通知单（又称生产指令）；3、生产通知单会同时下达至生产部和采购部；如果是ERP管理，计算机可根据生产通知单自动识别当前原材料库存，原材料不够，或低于库存线，则生成采购需求，即计算机自动识别生成的原材料请购单（该请购单的虽然由计算机生成，但编制单位属于仓库）；4、请购单先到达指定的主管，主管签字后，转入采购部；5、采购部看到请购单后点击确认，自动生成订购单，并列出供应商主文档，供采购人员选择；6、采购人员编制完订购单，依照权限表，交由相关采购主管批准，或大型采购需经评审程序，再由总经理批准； 7、采购人员将已批准订购单发至供应商后，订购单同时自动发送至财务部和质检部； 8、供应商将货物送到后，直接交由质检部进行质检，质检合格后，质检员在订购单上点击确认，生成质检报告，自动发至采购部、财务部、仓库； 9、仓库收到货物的同时，需从电脑上收到合格质检报告后，点击接收确认，自动生成入库单，库存线消失；10、生管部可查看到库存线，及时通知生产部领料；11、生产部根据生产指令和生管部的通知，编制领料单，提交仓库；12、仓库根据生产指令和领料单，点击确认同意出库，自动生产出库单，同时物料发出；13、生产部拿到物料生产下面就是成本管理了，和你想问的没有啥关系了。

传真或邮件,订单是需方给供方下达的,订单对供方是没有约束的,一般是根据订单来定合同,双方盖章后生效,