单位日用品如何管理，怎样管理公司的办公用品和生活用品

来源：整理时间：2024-07-05 03:53:50 编辑：日用商品手机版

本文目录一览

1，怎样管理公司的办公用品和生活用品
2，如何有效的进行办公用品的管理
3，办公室用品管理制度
4，如何规定一个公司的办公用品管理方法
5，求办公用品管理制度有新意点的

1，怎样管理公司的办公用品和生活用品

分类好就行了，以及平时借用，领用等出入的登记，最好是用软件来管理，方可出入库管理软件这款可以达到你的要求，

这个很简单一般可以规定数量的就规定下，比如笔和笔芯的数量每个月限领数可规定的！还有最好的就是依旧换新！用完了的跟你要。这样子所有的数据都划分到了个人。这个方法有个弊端就是有点麻烦，你看着决定吧，希望能帮到你

入库未使用的入低值易耗品，直接使用的入管理费用

怎样管理公司的办公用品和生活用品

2，如何有效的进行办公用品的管理

公司办公用品管理办法　　总则　　为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。　　二、适用范围　　适用于企业办公室对各类公用设备及耗材的管理。　　三、分类定义　　（1）固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。　　　　（2）非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等。　　　　（3）消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。　　四、职责　　（1）公司综合办公室负责办公用品的全面管理。　　　　（2）公司办公室主任及财务出纳具体负责执行。　　五、具体规定　　（1）办公用品的发放　　　　1、固定资产类办公用品的申购，要先计划并报办公室主任、财务部、董事长批准。　　　　2、非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下：　　 A、公司办公室制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交公司财务部。　　　　B、公司办公室主任复核、财务部审核、董事长批准后交财务部统一购买。　　　　C、下月初由财务部一次性统一发放到各使用部门。　　　　D、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，财务部每月可适时备用部分用品。　　　　用品的管理　　　　1、固定资产类办公用品　　　　A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。　　 B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由人事行政部进行管理。　　　　C、出现损坏或故障根据实际情况由综合办公室统一安排修理。　　 2、非消耗和消耗性办公用品　　　　由各使用部门或使用者管理。　　　　B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。　　　　C、设立《办公用品领用单》，由综合办公室统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。　　　　D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由财务部确认。　　　　各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给财务部核查后再确认处理结果。　　　　若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。　　　　月度办公用品使用定额由上月25日—下月25日为一个周期。　　六、惩罚　　（1）公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。　　　　（2）公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将在当月考核分中扣5分。　　　　（3）员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。　　七、相关表格　　《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》　　八、附则　　（1）本规定由公司办公室负责解释。　　（2）本规定自颁布之日起实施。　　十堰市骏华置业综合办公室　　2011年6月1日

做一个办公用品领用台账做成表格形式分部写上年月日领用办公物品名称数量领用人平常领用的时候让签字月底再做成电子版就行了

如何有效的进行办公用品的管理

3，办公室用品管理制度

办公用品管理制度第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括：公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。第二章个人办公用品的管理第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第四条员工日常办公用品的领用：公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。第三章部门办公用品的管理第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第六条部门申请购买办公用品的程序：第一步：部门经理填写《办公用品申请表》；第二步：交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；第四步：董事长签核；第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。第四章公共办公用品的管理第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。第五章附则第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。二、办公用品实行按季购买制，各科（室）根据工作实际需要，在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。三、办公用品实行限额管理办法。局有关科（室）每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按《市政府采购制度》规定执行。五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。七、局领导所需办公用品随用随送，但仍需请局领导本人签字。各科（室）所需的一般办公用品，原则上按季度根据实际需要发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由科（室）负责人领取，也可委托科（室）内其他同志领取，经手人要签字。

污染日天然光

第一条公司的文件由办公室拟稿，总经理签发。外来文件由办公室负责签收并登记，按领导批示的要求送达有关部门，做好文件传阅。第二条各种印章由办公室负责保管，文件需加盖印章时，应先填写“印章登记表”，经主管核准后，将文件交办公室盖章。不得擅自盖章，违者重罚。印章遗失应向上级回报外，并依法公告作废。第三条公司的电话主要是方便与外界沟通、开展业务之用，电话响铃三声内应接起，并使用标准用语：“您好，山东中汇有限公司”，电话沟通语言应尽量简洁、明确，回话礼貌、耐心，并认真做好通话记录，不提倡员工在公司内打私人电话。第四条办公室各种设备应按规范要求操作，下班后，灯、空调、电脑、插座必须关闭，电脑由具体使用人负责，灯、空调、插座、电源由最后离开办公室的人负责。第五条严禁将电脑用于玩游戏或做与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予罚款。第六条公司各类证件、合同、协议、财务报表、生产技术等均为公司秘密，不得向无关人员泄露有关公司的内部情况，非经总经理批准不得复制和摘抄，丢失保密材料，要追究责任，情节严重者追究法律责任。公司内凡文字性及带有公章的办公垃圾，均要粉碎后再丢弃。

办公室用品管理制度

4，如何规定一个公司的办公用品管理方法

公司办公用品管理规定为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。四、管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。3、各部门应指定专人领取办公用品。五、各部门费用核定及有关规定：1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。六、其它规定：1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。3、办公设备的耗材及维修费用。(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。七、本规定自下发之日起执行。

行政

行政部指定专人负责统一计划，统一申购、统一发放与管理低值易耗品；低值易耗品类办公用品由所指定专人根据实际需要采购，以不影响正常工作、有适量储备为原则；采购原则同设备采购原则，同时日常办公用品的供应商至少每半年刷新一次。耗材的申购： 1) 行政部（前台文员）每月第二周和第四周周五分别进行用品需求的调查与统计（各部门可于此期间内提出相关需求），原则上进行集中向后勤采购部申请，由后勤采购部购买，特殊情况除外。 2) 由需求部门填写《办公用品申购单》，并按表单所需审批流程签署意见后，交行政部。 3) 行政部派专人与耗材管理人员每季度对上季度办公用品进行盘点，核查库存与领用，以保证帐物相符。 4) 确需由部门自行采购的特殊办公用品，需在采购前填写《办公用品申购单》，经行政部审核后方可采购。采购后需经行政部专人验收、入库，办理相关手续后方可报销费用。 5) 任何部门和个人未经行政部同意擅自购买的办公用品，费用不予报销。领用标准： 1) 分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”是指个人使用保管的办公消耗品，如原子笔、橡皮擦、直尺等。“部门领用”是指部门共同使用的办公管理品，如打孔机、大型订书机、计算器等。电脑耗材与日用品统一由行政部管理，日用品不做部门与个人领用。办公文具： ?? 耗品：铅笔、原子笔、刀片、胶水、胶带、大头针、曲别针、钉书针、笔记本、便笺纸、信纸、标签、档案袋、橡皮擦、橡皮筋、夹子、打印油、签字笔、白板笔、修正液、电池等。 ?? 办公管理品：电话机、装订机、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、计算器、钢笔、印章、计算机、直尺、印泥等100元以下物品。电脑耗材：墨盒、光盘、碳粉、打印纸、传真纸等此政策是为了厉行节约,反对浪费,花最少的钱,办最多的事。办公常识之办公文具管理制度，办公采购作业的管制，消耗品和管理品管理等详细内容都可以在广州文具网 www.gzwenju.com 看到。提供免费下载。低值易耗品包括：办公文具（消耗品和管理品）、电脑耗材、日用品和单价在５００元以下的物品。

5，求办公用品管理制度有新意点的

办公用品管理制度为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。一、办公用品的分类。按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。二、办公用品的管理责任部门。公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。三、办公用品的申请。办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。四、办公用品的审批。在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易耗品的办公用品的申请。公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额过大的（单品价值达到和超过5000元的），由副总经理负责向公司总经理申请审批。五、办公用品的采购。填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公司人事行政部由人事行政部统一采买。人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。人事行政部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。六、办公用品的入库管理在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一签收、保管和发放。人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。七、办公用品的保管。备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行政部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。人事行政部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。）实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，人事部将于每月的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。八、办公用品的领用。各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《办公用品申请单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办公用品时，人事行政部应当对领取人做好登记记录。九、办公用品的报废。公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。1、对简单问题的可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司副总经理的批准；原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。4、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。5、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。十、辞职清退情况处理。对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。十一、本制度即日实施

枕头。

一般来说，完善的制度都没啥新意的申购-采购-入库-领用-费用处理，基本套路都这些当然，如果贵公司财务强劲的话，可以做出预算按月分解，采购集中办理，这样能节约、效率很多