日用品采购有哪些流程图，怎样设计采购流程

本文目录一览

1，怎样设计采购流程
2，怎样做好采购流程图以及采购管理
3，日化用品原料的采购流程
4，采购怎么做
5，什么是采购流程

1，怎样设计采购流程

一般采购流程：采购申请计划（有使用部门提出）——采购计划（由采购计划员或采购员编制）——采购计会审（由采购部门评审）——采购渠道确定（由部门采购小组确定）——签订合同——采购——到货验收（由专职或兼职人员按计划、合同、标准等验收）——区分验收状态（合格、不合格、待验）——合格入库——开入库单——验收人或库管员确认——结算（领导在结算签字，付发票和入库单到财物办手续）

1.制作一张表格，表头分别为序号、工作事项、责任部门、责任岗位、完成标准、完成时间、交付物、备注等2.根据目前公司采购作业工作实际按流程逐项填入内容，组织讨论。（异常情况只写入“备注”栏中）3.选择流程图模板（一般用直式矩阵式流程图）4.绘制流程图（ppt和visio都行），最好不要用word5.讨论、修订、完善流程的关键在于围绕流程的目的设计，明确每个环节输入、输出等信息。

怎样设计采购流程

2，怎样做好采购流程图以及采购管理

企业采购及应付账款管理制度一、目的 1规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。二、适用范围本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。三、定义 1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 3、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款四、物资采购报销流程 1 物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，“采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作“采购定单”并进行采购。 2 凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。 3 物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“入库单”。 4 物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。 5 物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。 6 物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程 7 凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付。五、应付账款入账程序（一）、有票应付款 1财务部业务会计对采购定单、供应商发票、检验入库单进行审核，即“三单符合”审核。 2 三单中的第一单“采购定单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“入库单”是指由入库单、质检单、运输提货单等组成的收货单据。 3 财务部业务人员在“三单符合”审核后，制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。 4 有关部门对合同、订单的修改原件，应及时传递到财务部。（二）无票应付款 1 仓库管理员在收到供应商的合格来货（经检验合格）后，填写入库单并将入库信息传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不得入库。 2 财务部核对每一张入库单，确保信息准确无误。将无票入库货物作为暂估入库进行核算。 3 对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款，财务部应及时与采购部联系并跟踪。（三）应付账款 1 供货方开来发票，从无票应付款转入应付账款时，必须经过“三单符合审核”。财务部业务人员应当在“三单符合审核”后，方可将无票应付款转入应付账款。将暂估入库的项目转入库存项目。 2 财务部在“三单符合审核”中发现不符或不完全相符时，应立即通知商务部和物流部门。商务部应及时与供应商联系处理，并在一周内将问题调查清楚并合理解决。财务部应同时将所有三单不符的情况记录，并定期跟踪和向财务经理或财务经理汇报。 3 对在“三单符合审核”中多开票、重开票的供应商应提出警告，情节严重的，要考虑给予处罚或更换。 4 生产部门应在每月二十八日前将供应商的质量退货及向供应商索赔的资料传递到财务部，财务部应于当月据之调整应付账款。 5 任何供应商应付账款的调整必须有充分的依据并经财务经理及相关人员的书面批准。这些依据应附在相应的调整凭证后。 6 更改供应商名称必须得到供应商提供的合法的资料，并经过财务部经理的批准。这些资料应附在相应的调整凭证后。六应付账款账龄分析 1 财务部每季度进行一次应付账款的账龄分析，并分析资金安排和使用的合理性。 2 财务部每月打印出有借方余额的应付账款，并通知采购部及相关部门。采购部及有关部门应及时与供应商联系解决，并将结果在一周内告知财务部。对超过两个月的有借方余额的应付账款，财务部应向财务经理和总经理作书面汇报。七对账 1 财务部每月应核对应付账款总账与明细账，对存在的差异及明细账中的异常项目和长期未达项目，财务部应会同商务部采购人员进行调查，并经财务经理书面批准后及时处理。 2 财务部每年至少获得一次供应商对账单，对发现的差异应及时与供应商联系解决。应付账款管理流程图

怎样做好采购流程图以及采购管理

3，日化用品原料的采购流程

畅销洗涤剂推荐配方一、洗洁精推荐配方一：主要针对生产0.3元一斤及以上的洗洁精配方: 洗洁精核心母料+全能乳化剂+水+防腐剂+香精+盐+水质清澈剂=洗洁精生产洗洁精实用配比（参考，比例可以自己调整） 1、生产0.2元一斤配方：每百斤用量：洗洁精核心母料2.2公斤+水+盐+防腐剂10克+香精5克。 2、生产0.3元一斤配方：每百斤用量：洗洁精核心母料3公斤+全能乳化剂0.4公斤+水+盐+防腐剂10克+香精5克+少量水质清澈剂。稠度能起堆。 3、生产0.4元一斤配方：每百斤用量：洗洁精核心母料3.5公斤+全能乳化剂0.9公斤+水+盐+防腐剂10克+香精5克+少量水质清澈剂。稠度起垒很好。 4、生产0.5元一斤配方：每百斤用量：洗洁精核心母料4公斤+全能乳化剂1.5公斤+水+盐+防腐剂10克+香精5克+少量水质清澈剂。稠度能与瓶装相当。 5、生产0.6元一斤的配方：每百斤用量：洗洁精核心母料4.5公斤+全能乳化剂2公斤+水+盐+防腐剂10克+香精5克+少量水质清澈剂。稠度超过瓶装。 6、其他价位的配方比例自己计算，配方比例调整原则：先定盐、洗洁精核心母料、防腐剂、香精的成本，最后定全能乳化剂的用量。推荐配方二：主要针对生产0.3元一斤以下的洗洁精配方: 洗洁精浓缩膏+水+防腐剂+香精+盐=洗洁精生产洗洁精实用配比（参考，比例可以自己调整） 1、生产0.15元一斤配方：每百斤用量：洗洁精浓缩膏1.8公斤+水+盐+防腐剂10克+香精5克。稠度起堆。 2、生产0.2元一斤配方：每百斤用量：洗洁精浓缩膏2.4公斤+水+盐+防腐剂10克+香精5克。稠度起堆很好。 3、生产0.25元一斤配方：每百斤用量：洗洁精浓缩膏3公斤+水+盐+防腐剂10克+香精5克。稠度接近瓶装。 4、生产0.3元一斤配方：每百斤用量：洗洁精浓缩膏3.7公斤+水+盐+防腐剂10克+香精5克。稠度与瓶装差不多。 5、其他价位的配方比例自己计算，每百斤用量=水+洗洁精浓缩膏二、洗发水、沐浴露、洗手液 1、基本配方：柔性洗涤剂核心母料+珠光浆+水+盐+防腐剂+香精+色素+拉丝粉=洗发水、沐浴露、洗手液 2、变化配方： 1）、柔性洗涤剂核心母料+保湿柔亮剂+珠光浆+水+盐+防腐剂+香精+色素+拉丝粉=中端洗发水 2）、柔性洗涤剂核心母料+保湿柔亮剂+特别功能助剂+珠光浆+水+盐+防腐剂+香精+色素+拉丝粉=功效洗发水 3）、特别功能助剂：藏药十二效头发精华素、甘保素等三、洗车液类 1、洗车液核心母料+水+盐+防腐剂+香精+色素=洗车液。 2、固体机头水+水+色素+香精+防腐剂=机头水 3、多功能腊精+水+防腐剂+色素+香精=车辆护理腊、轮胎光亮剂 4、污垢溶解粉+水+香精+色素+防腐剂=免擦拭洗车液 5、全能水浓缩液+水+香精+色素+防腐剂=全能水四、洗衣液 1、无泡洗衣液配方：洗衣液核心母料+水+香精+色素+防腐剂+拉丝粉+四合一增稠剂+盐+全能乳化剂 2、泡沫洗衣液配方：洗衣液核心母料+水+香精+色素+防腐剂+高泡精+拉丝粉+四合一增稠剂+盐+全能乳化剂 3、柔软洗衣液配方：洗衣液核心母料+水+香精+色素+防腐剂+衣物柔软剂+拉丝粉+四合一增稠剂+盐 4、衣领净配方：洗衣液核心母料+全能乳化剂+适量水+香精+色素+防腐剂 5、彩漂洗衣液配方：洗衣液核心母料+水+香精+色素+防腐剂+彩漂粉+拉丝粉+四合一增稠剂+盐+全能乳化剂 6、消毒洗衣液配方：洗衣液核心母料+水+香精+色素+杀菌消毒防腐原液+拉丝粉+四合一增稠剂+盐+全能乳化剂 7、漂白洗衣液配方：洗衣液核心母料+水+香精+色素+防腐剂+漂白精+|拉丝粉+四合一增稠剂+盐+全能乳化剂 8、重垢去污剂配方：洗衣液核心母料+重垢去污粉+水+香精+色素+防腐剂+拉丝粉+四合一增稠剂+盐+全能乳化剂 9、宾馆洗衣剂配方：洗衣液核心母料+重垢去污粉+水+香精+色素+防腐剂+拉丝粉+四合一增稠剂+盐+全能乳化剂 10、工业洗衣剂配方：洗衣液核心母料+重垢去污粉+水+香精+色素+防腐剂+拉丝粉+四合一增稠剂+盐+全能乳化剂 11、桌布清洗剂配方：洗衣液核心母料+重垢去污粉+水+香精+色素+防腐剂+拉丝粉+四合一增稠剂+盐+全能乳化剂剂+漂白精 12、高级衣物柔洗剂配方：柔和洗衣精+水+香精+色素+防腐剂+拉丝粉+四合一增稠剂+盐五、砂浆王 1、普通型砂浆王：砂浆王母料+基础料（粉煤灰、石粉、滑石粉、钙粉、红土粉均可） 2、保水型砂浆王：砂浆王母料+基础料（粉煤灰、石粉、滑石粉、钙粉、红土粉均可）+建筑外加剂通用母粉六、麻将牌清洗剂配方：固体麻将牌清洗剂+兑水+香精+色素+防腐剂=麻将牌清洗剂七、消毒漂白水配方：杀菌消毒防腐原液+漂白精=消毒漂白水八、除垢剂配方：除垢剂母料+水+防腐剂+色素+香精=除垢剂九、多功能腊精配方：多功能腊精+水+防腐剂+香精+色素=轮胎光亮腊精、车辆护理腊精、水腊、木地板腊、家俱腊、沙发腊、石腊、皮革腊、发腊、金属防锈油。十、万能清洗乳化剂万能清洗乳化剂母料+四合一增稠剂+盐+水+防腐剂+香精+色素=万能清洗乳化剂十一、生产各种乳化剂的配方 1、通用乳化剂的配方：乳化剂核心母料+水+四合一增稠剂+盐+防腐剂+酸=通用乳化剂 2、布料乳化剂的配方：乳化剂核心母料+水+四合一增稠剂+盐+防腐剂+污垢溶解粉=布料乳化剂 3、油污乳化剂的配方：乳化剂核心母料+水+四合一增稠剂+盐+防腐剂+厨房油污净=油污乳化剂 4、洗涤乳化剂的配方：乳化剂核心母料+水+四合一增稠剂+盐+防腐剂+重垢去污粉=洗涤乳化剂 5、多功能清洗乳化剂的配方：乳化剂核心母料+水+四合一增稠剂+盐+防腐剂+万能清洗乳化剂母料=多功能清洗乳化剂 6、餐洗乳化剂的配方：乳化剂核心母料+水+四合一增稠剂+盐+防腐剂+磺酸=餐洗乳化剂 7、金属清洗乳化剂的配方：乳化剂核心母料+水+四合一增稠剂+盐+防腐剂+万能清洗乳化剂母料+磺酸=金属清洗乳化剂 8、配方中各种复配原料和水的比例自定，自己视需要的成本、浓度、稠度、效果自定比例，先进行小试后再定比例。需要调为中性的加十二、工业除油粉配方：纯碱+三聚磷酸纳+硅酸纳+全能乳化剂剂十三、洗衣粉配方：磺酸+纯碱+三聚磷酸纳+硅酸纳+全能乳化剂剂+元明粉+蛋白酶+香精十四、洗瓶剂洗瓶剂母料+水+四合一增稠剂+盐+拉丝粉+防腐剂+香精+色素=洗瓶剂十五、洗手粉洗手粉母料+全能乳化剂+纯碱+三聚磷酸纳+硅酸纳+基础料（石粉、钙粉均可）=洗手粉十六、油烟机清洗剂全能乳化剂+厨房油污净+水+香精+防腐剂+四合一增稠剂+盐=油烟机清洗剂十七、渗透剂配方：渗透剂核心母料+水+四合一增稠剂+盐+防腐剂=渗透剂

日化用品原料的采购流程

4，采购怎么做

无非就是拿着钱买东西，但是拿钱买东西谁都会，拿最少的钱买最好的、最迅速的、买到最优质的东西以及花明天的钱买到今天需要的东西，就是个学问。简单地说：采购主要是由请购部门申请-领导批准--采购询价--比价议价---形成合同---合同评审---预付款流程---验货流程---发票报账---文档整理。如果有需要的话可以登录中国采购经理人论坛看看。

多看看书，关于采购的，关于材料的

建议你先学习材料知识，并了解用在何处，特性是什么？然后了解库存管理？购进材料的渠道？

没有采购行业。只有企业中的采购部门一般情况：拿到领导确认过的投资或采购工作令，招标！

转载以下资料供参考采购流程接收采购计划－询比议价－决定－－审核－跟催－收货－付款－退货。相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。采购管理程序：1、价格管理：是企业确定采购价格的过程，建立和管理企业采购物品的统一价格体系，对采购价格的执行范围、定价方式进行规范，必联采购网为用户企业构建了一套完善的价格管理体系。 2、采购计划：是由企业根据生产计划制定并按照不同的计划阶段导入必联采购网，支持多种格式文件导入，导入后的生产计划可以进行查看、修改。系统提供了数据校验机制，通过采购网中的采购目录与计划中物料的核对，自动将不合格数据筛选出来，有效保证了计划数据的准确性。 3、采购定价：企业可根据业务需要选择多种采购模式：招标、竞价、询价。充分发挥市场杠杆效应，降低采购品的材料成本和采购过程成本，提升采购工作效率，从而达到降低企业采购成本目的。4、合同、协议管理：是采购定价结果的体现，也是采购实施的依据，包括采购品的价格信息、交货条件、付款方式等主要信息。可以手工录入合同，也可以根据采购定价项目的中标结果直接生成合同。 5、订单协同：企业需要一个完整的供应链管理，才能动态快速地响应客户需求。必联采购网提供了一整套订单协同的功能，包括订单、收货、退货等的流程。 6、采购统计：主设定统计查询方式，分为按项目采购统计和按采购价格统计两种，可以对供应商报价的历史纪录、订单响应、送货及时率、货物合格率、交易数据等进行自动统计，为采购决策提供强有力支持。7 供应商管理及评估：供应商通过网上注册，申请成为供应商企业，经过必联采购网对供应商注册信息校对、验证通过，供应商真正注册成为采购网供应商；采购商可对供应商进行认证，使其成为自己的潜在供应商；拥有供货资质的供应商称为正式供应商；采购商可对正式供应商进行评估，选出合格供应商。 8、采购目录维护：采购品目录是整个采购系统的基础和根本，它具有统一分类、统一编码的特点，各个采购商根据自身企业的特点和需要进行维护。采购员的工作职责主要有：　　1．订购单的下达。　　2．物料交期的控制。　　3．材料市场行情的调查。　　4．查证进料的品质和数量。　　5．进料品质和数量异常的处理。 6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。采购员的基本素质要求:　　a. 较强的工作能力　　采购是一项相当复杂，而且要求很高的工作，采购员应具备的基本工作能力也相当的多样化。采购人员必须具备较高的分析能力、预测能力、表达能力和专业知识水平。　　a-1分析能力　　由于采购员常常面临许多不同策略的选择与制定，例如物料规格、品种的购买决策、何者为企业所能接受的价格、物料如何运输与储存、如何管理才能得到消费者的回应。因此，采购员应具备使用分析工具的技巧，并能针对分析结果制定有效的决策。　　首先，采购支出是构成企业制造成本的主要部分，因此采购员必须具有成本意识，精打细算，锱铢必争，不可“大而化之”。其次，必须具有“成本效益”观念，所谓：“一分钱一分货”，不可花一分冤枉钱，买品质不好或不具有使用价值的物品。随时将投入（成本）与回报告（使用状况、时效、损耗、维修次数等）加以比较。　　此外，对报价单的内容，应有分析的技巧，不可以“总价”比较，必须在相同的基础上，逐项（包括原料、人工、工具、税费、利润、交货时间、付款条件等）加以剖析判断。　　a-2预测能力　　在现代动态经济环境下，物料的采购价格与供应数量是经常调整变动的。采购员应能依据各种产销资料，判断货源是否充裕；通过与供应商的接触，从其“销售”的态度，揣摩物料可能供应的情况；从物料价格的涨跌，推断采购成本受影响的幅度有多大。总之，采购员必须开阔视野，具备“察言观色”的能力，对物料将来供应的趋势能预谋对策。　　a-3表达能力　　采购员无论是用语言还是用文字与供应商沟通，都必须能正确、清晰表达采购的各种条件，例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等，避免语意含混，滋生误解。面对忙碌的采购工作，必须使采购人员具备“长话短说，言简意赅”的表达能力，以免浪费时间。“晓之以理，动之以情”来争取采购条件，更是采购人员必须锻炼的表达技巧。　　b. 一定的知识与经验　　采购员特别是管理人员至少应具备专科以上的学历，因为接受过正式专科以下教育训练的学生，其所具备的专业知识与技巧较能符合采购工作的需求。除此之外，采购员最好具有商学知识，如企业管理、流通业管理、流行商品或行销等科系，并以曾修过商品资讯、统计、行销、业务人员管理的人员尢佳。　　b-1. 产品知识　　无论是采购哪一种物料，都必须要对其所欲采购的标的物有基本的认识。我们很清楚，一个学化工机械并从事多年化工机械采购的人员因工作需而转向电子元器件采购，尽管他从事采购已多年，但他仍会感到有些力不从心，如果他想尽快适应新角色就必须及时补充有关电子元器件方面的知识，补充的途径很多，如自学、参加相关专业培训班等。一些采购员认为，采购员不是搞研究开发的，而且往往有本企业工程技术人员及品管人员的协助，故不需掌握太多的专业知识，持有这种观点的采购员必须认识到那些可以支持你的工程及品管人员并不是时时刻刻在你的左右，况且有时他们因各种原因未必能帮你。对于零售企业采购员来说，对商品的了解要比其他行业的采购员还要深入，因为其必须担负起销售业绩的相关责任。以流行服饰的采购员来说；以家电用品的采购员而言，必须了解产品的功能、技术层次、原料、制程、保修期限等。　　不过，由于采购员采购的范围大小不一，物料种类为数甚多，更何况流行科学技术发展极为迅速，采购员要如何持续性的拥有产品知识呢？基本上，有几种方式可以供采购人员参考：大学的课程、贸易性期刊、流行杂志、展览或工作参观、与供应商保持联络等。　　b-2客观理智　　采购员在选择商品或商品组合时绝对不能凭自我的感觉，必须要利用科学的方法针对消费者需求与市场流行趋势进行合理的分析，并将分析结果客观地呈现出来，选择最有利益的商品，不因主观的偏见而左右了采购策略的拟定。　　b-3专注投入　　对于采购员来说，专注投入相当重要，因为，采购员必须要利用更多的时间去了解市场趋势与发掘更多的供应商，必须常常加班，尢其是生产的旺季，加班到深夜时有所见。除此之外，采购员还必须协助高层主管规划采购策略，因此在年度或每年开始时都会特别的忙碌，采购员必须毫无怨言地投入其中。　　c. 良好的品德　　采购员必须具备如下良好的品德：　　c-1廉洁　　采购员所处理的“订单”与“钞票”并无太大的差异，因此难免被“唯利是图”的供应商所包围。无论是威迫（透过人际关系）还是利诱（回扣或红包），采购员都必须廉洁，维持“平常心”、“不动心”，否则以牺牲公司权益，图利他人或自己，终将误人误已。“重利忘义”的人，是难以胜任采购工作的。　　c-2敬业精神　　“缺货或断货”实为采购人员最大的失职。固然造成短缺的原因很多，若采购人员能有“舍我其谁”的态度，高度负责采购所需的物料，则企业的损失将会大大减少。　　c-3虚心与耐心　　采购员虽然在买卖方面较占有上风，但对供应商的态度，必须公平互惠，甚至不耻下问、虚心求教，不可趾高气扬、傲慢无礼。与供应商谈判或议价的过程，可能相当艰辛与复杂，采购员更需有忍耐、等待的修养，才能“欲擒故纵”，气定神闲地进行工作。居于劣势时，亦能忍让求全，不愠不火，克已奉公。　　c-4遵守纪律　　采购员是外出执行采购的人员，他们的一言一行都代表着企业与外界打交道，他们的工作好坏不仅影响企业的效益，而且影响企业的声誉，因此，企业对采购员规定了若干纪律，采购员必须自觉遵守，严格执行

工具/原料提出需求制定计划筹备资金寻求厂商采购所需完成任务第一步：提出需求 1 需求是什么，有何种用途，搞明白这两点，对于采购什么，就已不那么迷茫了，这点很重要，万不可粗心大意，避免因一时冲动，没有长远计划而采购了不需要的原料或多采购或少采购，这些都会造成会资源的浪费，花费不必要的人力、物力才、财力，所以明确自己需求什么，给自己定位非常重要。第二步：?制定计划 1 提出需求后，一个好的计划是非常有必要的，对采购能不能成功，有至关重要的影响。需要确定自己需要采购多少原料，所需多少资金，由谁去办理，运输方式，完成时间等等。一个好的计划可以提高办事效率，减少支出成本，也就是说想要成功，计划不可少。第三步：筹备资金 1 如果其它都做的很完美，但若没有资金，问题依旧无法解决，对于采购计划来说，就数资金最重要的，一切开销都由资金来支持，所以资金这一环必须要有保障。俗话说，钱不是万能的，但没有钱是万万不行的，尤其对需要大额资金的人来说。第四步：寻找厂商 1 如何花最少的钱，买到最称心的东西，这就需要自己寻找好的卖家了，寻找价廉质优的厂商，不失为明智的选择，寻找到一个好的厂商可以给自己的采购计划节约成本。厂商的供货质量，参差不齐，所以找一个好的卖家很重要，可以买的质优的商品，对采购来说，也许是最令人满意的事。第五步：完成任务 1 无论何种计划，目的是最重要的，采购计划好不好，成功与否说了算。如果任务漂亮完成，说明计划是成功。如果其它事项都完成了且令人满意，最后就可以购买所需的原料，任务也就完成了，这时内心定有一种喜悦。注意事项采购计划要合理科学、要符合实际，不可凭主观思想任意制定。

5，什么是采购流程

采购是指取得所需之物料、工具、机械……..等物质，以利生产工厂营运所应负担之职责与采取之行为。因此采购活动必须考虑以最适当的总成本，于最适当的时间，以高度之效率，获得最适当质量、最适当数量之物料、工具、机器…等物质，并能保持料源连续性之一种采购技术。一般采购流程包括：采购计划---采购洽谈----合同的签订----交货（物流）---质检---进仓通常采购业务内容最主要的有下列几项：（1）寻找物料供应来源，并分析零件市场。（2）与供货商洽谈，并安排工厂参观、建立供货商之数据。（3）要求报价与进行议价。（4）获取所需之物料。（5）查证进厂物料之数量与质量。（6）建立采购业务进行顺遂所需要之数据。（7）了解市场趋势，搜集市场供给与需求价格等适切数据加以成本分析。（8）呆料与废料之预防与处理。采购方法采购方法种类很多，可从中选取最方便最有利的方法进行采购，然而采购对象不同，所采用之采购方法亦不相同。以采购地区分类－采购可分为国内采购（简称内购）与国外采购（简称外购）。所谓外购系指向国外之供货商或外国供货商在本国境内之代理商进行采购之行为。所谓内购系指向国内厂商进行采购行为。一般来说物料之采购以内购较为方便与经济。采购方式有下列方法：（一）公开采购（Open Purchasing）系指采购行为公开化；而秘密采购(Secret Purchasing)系指采购行为在秘密中进行着。大量采购系指采购数量多之采购行为；而零星采购系指采购数量零星化之采购行为。特殊采购（Special Purchasing）指采项目特殊，采购人员事先必须花很多时间从事采购情报搜集之采购行为。如采购特殊规格特种用途之机器；普通采购（Ordinary Purchasing）系指采购项目极为普通之采购行为。（二）正常性采购（Normal Purchasing）系指采购行为正常化而不带投机性；而投机性采购（Speculative Purchasing）系指物料价格低廉时大量买进以期涨价时转手图利之采购行为。（三）计划性采购（Scheduled Purchasing）系指依据材料计划或采购计划之采购行为；而市场性采购（Marketing Purchasing）系指依据市场之情况、价格之波动而从事之采购行为，此种采购行为并非根据材料计划而进行的。采购分类（一）以采购方式分类采购分为直接采购，委托采购与调拨采购。直接采购系指直接向物料供应厂商从事采购之行为。调拨采购系指将过剩物料互相支持调拨使用之行为。（二）以采购性质分类采购分为公开采购与秘密采购，大量采购与零星采购，特殊采购与普通采购，正常性采购与投机性采购，计划性采购与市场性采购。

如何学好采购？采购的基本流程是？采购招标——选择供应商——采购谈价——签订采购合同——下采购订单——跟踪到货准时否——跟进货物质量合格否——跟进财务付款完整的详细采购管理流程 4.1采购质量管理 4.1.1.制订采购质量依据： a) 有关法律法规的规定；b) 本公司质量目标要求。 4.1.2 采购质量政策的原则： a) “择优、择廉、先优后廉”原则。选择合格供方，做到“货比三家”，择优、择廉购买； b) “防范”原则。 c) “就近”原则。在质量、价格相同的情况下，就近采购，先市内后市外，先省内后省外，先国内后国外； d) “诚信、共荣”原则。坚持信守合同，建立平等互利、共存共荣的供方关系； e) 采购货品必须在合格供方中采购。除经批准，任何人无权决定在非合格供方中进行采购（低值易耗品除外）。 4.3采购文件和资料 4.3.1 采购文件和资料的范围： a）国家、行业、企业技术标准； d）图样和技术条件； e）采购计划、采购订单和供方质量档案； f）采购手册； g）经认可的供方产品规格书； h）特殊合同要求的质量保证标准。 4.3.2 采购文件和资料的作用 a) 明确外购件货品质量要求，质量要求有书面文件和资料可依； b) 为供方通过工艺设计转化货品技术要求提供书面明确的依据； c) 交货验收和检验时，有明确的判定基准； d) 处理外购货品质量问题和质量争端有文件依据。 4.3.4采购文件的接收 4.3.4.1采购部负责接收设计部下发的各类采购文件, 并做好文件接收登记。 4.3.4.2采购部负责将需换版的产品图样及设计文件, 及时收回并移交产品开发部处理。 4.4采购货品的订货或招标、签订合同和/或质量保证协议、采购实施（有关“材料定价”内容详见《物资采购定价管理办法》（经营zd-004）） 4.4.1 当采购货品采用谈判议价的方式，必需经过以下步骤： ● 对供方质量保证能力、技术能力、生产能力、服务水平、合作年限及前景等的综合评价； ● 应提供完整的采购文件； ● 与供方谈判，达成质量（质量要求、验收方法、检验手段等）、交货期、价格、质量保证能力要求、技术服务要求、质量责任处理、环保、安全等方面的协议； ● 达成协议后，签定合同和各种协议。 4.4.2当采购货品采用招标定价的方式，必须包含以下内容（详见《竞价招标管理制度》（经营zd-001）执行）： ● 提供采购文件和采购货品的数量； ● 拟定招标标书，标书应包括货品的质量要求、质量保证能力（qms）、供方对企业的贡献、价格等因素；坚决防止单纯以价格作为中标的条件； ● 与中标单位签订供货合同、质量保证协议等各种协议。 4.4.3采购合同的签订 ●采购部负责外购货品价格谈判、会审。 ●设计部起草外购货品技术协议书（必要时），采购部拟定外单位送货安全协议书作为附件与供方签订采购合同。 ●采购部负责组织和供方签订采购合同，合同范本按公司合同管理规定定稿。签订合同前必须收集以下合同附件资料： *公司原材料价格审批表； * 质量保证协议； * 技术协议或产品规格书（必要时）； * 保证供货协议； *外单位送货安全协议； * 其它必要时的协议。 4.4.4公司各部门在与供方签订合同前必须填写“合同签约申请表”由经办人签名，本部门部长、财务部部长、总经理批准后实施。 4.4.5采购部在相应的手续和合同、协议签定后按采购计划及采购合同实施采购。 4.5采购的实施 4.5.1采购部负责下达《采购订单）给供应商，并要求供应商确认供货日期。 4.5.2《采购订单》必须注明生产订单号、数量（含预损量）、送货数量及时间分配等情况，并送一联《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员按计划数量（日期）安排收货和仓储布置。 4.5.3 《采购订单》发出后，采购业务员密切与供方联系跟踪，出现异常情况及时协调处理。（如果供应商不及时供货，采购必须提出警告，要求尽早送货到仓库） 4.5.4 货品到仓后，仓管员应在1个小时内通知进货检验进行检验,检验结果及时传递相关部门的人员。 4.5.6 仓管员根据进货检验报告结果对合格货品进行入库，不合格品通知相关采购员协厂家退货或办理回用手续（填写回用申请单），经相关部门确认签名后交仓管员对物料办理入库。 4.6货款支付 4.6.1供方5号前把上月对帐单交事业物控部和财务部对账，确认上月的送货数量、金额无误后，25号前根据确认金额的对帐单开具“增值税专用发票”或“普通发票”。 4.6.2采购部成本核算主办，每月的5号和15号根据已确认的对帐单、供方发票和入库单，按采购合同规定办理“用款申请单”： a) 附仓库仓管员确认的入仓单和财务部成本会计主办确认的对帐单； b) 送财务部成本会计主办审核(辅料部份送材料会计主办审核)。 c) 部门领导审签； d) 生产总监审签； e) 财务部部长审签； 4.6.3 采购部把经审批后的用款单送交财务部资金计划主管支付货款给供应商。 4.7供方管理物控部对供方采购合同、采购订单执行情况进行有效管理，对违反采购合同、采购订单的供应商按相关合同、协议进行考核，考核结果填入《供方考核通知单》经物控部部长批准，相关方确认后，交财务部执行考核。

采购工作程序 3.1合格供方名录 3.1.1供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审，从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方，并按此程序要求更新供方名单。 3.1.2当相关人员准备和批准公司采购文件时，合格供方名录应随时可得到。用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项，可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。 3.2采购资料 3.2.1供应部负责准备采购文件 3.2.2采购文件须清楚完整地描述所订购的产品，可包括：（1）设备的标识方法，包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等；（2）相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。 3.2.3适用时，与质量记录相关的要求可规定在采购订单上，与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要，适用时，可以要求下列质量记录：（1）供方质量体系经过评审结果或证书；（2）产品检验和测试结果；（3）产品生产过程中的统计过程控制图； 3.3限制性物资如果已知，或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资，由采购订单应要求供方提供保证或证明，说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。 3.4制定要求的评审 3.4.1采购文件在发放前，应由供应部审批，对于按公司图纸要求设计或生产的产品，其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸 3.4.2评审及验证范围：（1）确认产品标识清楚、完整；（2）所有规定产品的技术文件，如：标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确，并在需要时可附在采购文件后。（3）采购订单已明确要求适当的质量记孙，如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等；（4）当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时，订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。 4、客户对采购产品的验证 4.1适当和必要时，客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。 4.2如果验证在供方处进行，供应部应至少在验证的一周前得到通知，以便进行必要的安排4.3顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任

下面是我们公司的操作流程：1. 目的对采购过程进行控制，确保所采购的物资符合规定要求。2. 适用范围适用于公司原材料、包材及辅助材料的采购控制。3. 定义